Budżet Gminy Wieliczka na 2013 rok opracowany został na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.).
Dochody w roku 2013:
Dochody budżetu zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj.: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.).
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na 2013 rok określa prognozowane dochody według działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe i według źródeł ich powstawania.
Prognozę dochodów Gminy dla roku 2013 sporządzono w oparciu o przewidywane wykonanie
dochodów w roku 2012 z uwzględnieniem dochodów własnych i środków zewnętrznych planowanych do uzyskania przez gminę.
Budżet zakłada, że dochody na rok 2013 wyniosą 212 887 240,93 złotych.
Wydatki w roku 2013:
Wydatki budżetu gminy na rok 2013 zaplanowano na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).
W świetle cytowanej ustawy nastąpił podział wydatków na wydatki bieżące jednostek
budżetowych, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wydatków na dotacje na zadania bieżące,
wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków bieżących na programy
finansowane z udziałem pomocy zagranicznej.
Plan wydatków majątkowych obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na
programy finansowane z udziałem środków ze źródeł zagranicznych oraz środków krajowych.
Budżet na rok 2013 zakłada, że wydatki budżetu Gminy wyniosą: 223.776.150,32 zł.
Projektowane wydatki bieżące na rok 2013 wyniosą: 126.718.998,44 zł.
Planując wydatki bieżące kierowano się prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen
towarów i usług konsumpcyjnych przyjętym przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok
2013 (102,7 % ), a także prognozowanym wykonaniem wydatków w roku 2012.
W planowanych wydatkach bieżących na rok 2013 wydatki na oświatę kształtują się na
poziomie 48,15%, na opiekę społeczną na poziomie 14,38%.
Projektowane wydatki inwestycyjne na rok 2013 wyrażają się kwotą 97.057.151,88 zł.
Budżet Gminy Wieliczka na rok 2013 (wydatki inwestycyjne):
Projektowane wydatki inwestycyjne na rok 2013 wyrażają się kwotą 97.057.151,88 zł , które zostały skierowane na:
Rewitalizacja poprzez przywrócenie wartości historycznej miastu Wieliczka
Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej
wartość – 1 683 846 , 27 zł
Przebudowa placu targowego „Bednarka”
wartość – 1 201 219 zł
Kanalizacja Gminy Wieliczka
Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka „Spójność”
wartość – 50 247 366 , 43 zł
Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka
wartość – 200 000 zł
Budowa przyłączy kanalizacyjnych
wartość – 3 472 308, 28 zł
Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej
Budowa przedszkola w Mietniowie
wartość – 300 000 zł
Budowa Sali gimnastycznej w Podstolicach
wartość – 1 420 041 , 93 zł
Budowa Sali gimnastycznej w Golkowicach
wartość – 60 000 zł
Budowa Sali gimnastycznej w Raciborsku
wartość – 60 000 zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce
wartość – 60 000 zł
Budowa placów zabaw i boisk szkolnych
Wykonanie schodów na boisko szkolne w sołectwie Sygneczów
wartość – 8 000 zł
Budowa placu zabaw w Grabiu
wartość – 7 411,90 zł
Opracowanie projektu oświetlenia w placu zabaw w Sułkowie
wartość – 2 500 zł
Budowa placu zabaw w sołectwie Śledziejowice
wartość – 22 851, 60 zł
Budowa obiektów sportowych
Budowa zespołu boisk sportowych „Psia Górka”
wartość – 3 500 000 zł
Poprawa bezpieczeństwa
Budowa oświetlenia dróg nr 560967K i 560970K w Chorągwicy
wartość – 17 500 zł
Budowa oświetlenia drogi nr 561008K w sołectwie Golkowice
wartość – 12 851,60 zł
Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi nr 561039K w sołectwie Gorzków
wartość – 5 904 zł
Opracowanie projektów budowy oświetlenia w sołectwie Dobranowice
wartość – 15 498 zł
Budowa oświetlenia drogi nr 560972K w sołectwie Mietniów
wartość – 15 000 zł
Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 2011K i dz. nr 180/5, 181/4 w sołectwie Brzegi
wartość – 9 451 zł
Budowa oświetlenia drogi nr 560976K w sołectwie Pawlikowice
wartość – 7 000 zł
Budowa oświetlenia drogi na dz. Nr 18/5 w sołectwie Grabówki
wartość – 18 000 zł
Budowa oświetlenia drogi nr 561121K w sołectwie Podstolice
wartość – 22 851,60 zł
Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi nr 560986K w sołectwie Raciborsko
wartość – 11 800 zł
Budowa oświetlenia dróg nr 560977K i 560986K w sołectwie Siercza
wartość – 15 350 zł
Budowa oświetlenia dróg nr 560925Kw sołectwie Strumiany
wartość – 14 000 zł
Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach programu Leader
Modernizacja budynku OSP w Gorzkowie
wartość – 188 378,20 zł
Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Jankówce
wartość – 81 131,00 zł
Remont nawierzchni parkingu w Dobranowicach
wartość – 51 742,24 zł
Remont nawierzchni placu manewrowego w Golkowicach
wartość – 45 728,15 zł
Remont placu manewrowego w Sygneczowie
wartość – 56 546,31 zł
Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Byszycach Remont nawierzchni parkingu przy OSP w Byszycach
wartość – 30 384,99 zł
Remont nawierzchni parkingu przy OSP w Byszycach
wartość – 30 486,94
Remont nawierzchni placu przed budynkiem OSP w Chorągwicy
wartość 60 615 00 zł
Wykonanie ogrodzenia istniejącego placu zabaw w Golkowicach
wartość – 15 501,85 zł
Remont placu manewrowego w Raciborsku
wartość – 60 615,00 zł
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Dobranowicach
wartość – 61 230,05 zł
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabawie
wartość – 61 230,00 zł
Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Pawlikowicach
wartość – 60 964,21 zł
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Węgrzcach Wielkich
wartość – 312 183,67 zł
Remont budynku Dom Kultury w Czarnochowicach
wartość – 150 330,49 zł
Budowa Świetlicy w Sułkowie
wartość – 803 688,78 zł
Budowa Świetlicy w Mietniowie
wartość – 803 439,96 zł
Budowa Świetlicy w Koźmicach Małych
wartość – 322 284,07 zł
Budowa boiska sportowego w Brzegach
wartość – 232 460,00zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w Koźmicach Wielkich
wartość – 252 047,74 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Podstolicach wraz z zagospodarowaniem terenu
wartość – 263 266,94 zł
Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy boisku sportowym w Grabiu
wartość – 477 532,52 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach
wartość – 259 283, 08 zł
Budowa placu zabaw w Sygneczowie
Budowa placu zabaw w Chorągwicy
Budowa placu zabaw w Węgrzcach Wielkich
Budowa placu zabaw w Koźmicach Małych
Budowa placu zabaw w Sierczy
Łączna wartość – 304 608,96 zł
Renowacja kapliczki w Gorzkowie – 2 kapliczki
Renowacja kapliczki w Raciborsku – 2 kapliczki
Renowacja kapliczki w Sierczy
Renowacja kapliczki w Lednicy Górnej – 2 kapliczki
Renowacja kapliczki w Byszycach
Renowacja kapliczki w Grajowie
Renowacja kapliczki w Grabiu
Renowacja kapliczki w Mietniowie
Łączna wartość – 355 157,85 zł
Rozwój infrastruktury drogowej
Budowa drogi łączącej węzeł Rybitwy z drogą powiatową nr 2039K
wartość – 673 125 zł
Przebudowa drogi nr 960945K Węgrzce Wielkie
wartość 250 000 zł
Przebudowa drogi nr 561061K i drogi na działce nr 457/6 w Brzegach
wartość – 160 000
Przebudowa drogi nr 561084K, 561086K i drogi na działce nr 4 w Grabiu
wartość – 150 000 zł
Przebudowa drogi nr 560851K – ul. Bogucka
wartość – 2 276 224 zł
Przebudowa drogi nr 560909K Sygneczów
wartość – 400 000 zł
Przebudowa drogi obwodnica Pawlikowic
wartość – 25 000 zł
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza
wartość – 100 000 zł
Przebudowa ul. Św. Kingi
wartość – 100 000 zł
Przebudowa drogi nr 560954K – Sułków
wartość – 200 000 zł
Przebudowa drogi nr 560954K Zabawa – Strumiany
wartość – 25 000 zł
Przebudowa drogi nr 561074 Byszyce
wartość – 200 000 zł
Przebudowa drogi nr 561057K Janowice – Podstolice
wartość – 200 000 zł
Przebudowa drogi nr 561013 w Golkowicach
wartość – 200 000 zł
Przebudowa ul. Wincentego Pola
wartość – 200 000 zł
Przebudowa przejścia z ul. Czarnochowskiej do ul. Konopnickiej
wartość – 100 000 zł
Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Siercza
wartość 7 500 zł
Przebudowa DW 964
wartość 500 000 zł
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K i 2012K
wartość – 50 000 zł
Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka
wartość – 40 290 zł
Przebudowa ul. Wiejskiej
wartość – 9 225 zł
Przebudowa drogi nr 561041K Jankówka – Gorzków
wartość – 24 600 zł
Przebudowa drogi nr 561027K Koźmice Wielkie
wartość – 18 450 zł
Przebudowa drogi nr 135, 136, Rożnowa – Pawlikowice
wartość – 19 680 zł
Przebudowa drogi nr 560909K Sygneczów
wartość – 9 840 zł
Przebudowa drogi nr 560945K Węgrzce Wielkie
wartość – 39 975 zł
Opracowanie remontu schodów przy ul. Konopnickiej
wartość – 9 840 zł
Projekt odwodnienia drogi gminnej nr 561062K Siercza – Przetakówka
wartość – 18 450 zł
Opracowanie projektu odwodnienia drogi nr 560751K – ul. Akacjowa
wartość – 5 904 zł
Modernizacja budynków użyteczności publicznej
Wykonywanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Węgrzcach Wielkich
wartość – 22 851 zł
Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach
wartość – 833 755,68 zł
Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Koźmice Małe
wartość – 15 412,60 zł
Rozwój informatyzacji
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
wartość – 2 674 103,33 zł
Ochrona środowiska
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wieliczka
wartość – 200 000 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
wartość – 624 213,90 zł
Instalacja systemów energii odnawialnej „Program Szwajcarski”
wartość – 9 168 417 zł
Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej
wartość – 2 200 000 zł
Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka:
Pawilon handlowo – usługowy przy ul. Kościuszki 51:
przyłącz gazowy, przebudowa kotłowni węglowej na gazową, remont kominów z wkładami, wymiana instalacji i C.O. i grzejników, montaż kotła o mocy 35kW z wymiennikiem dla ciepłej wody, remont kotłowni (pomieszczenia, instalacja energetyczna), ocieplenie budynku styropianem o gr. 10 cm.
Łączne nakłady : 1 573 741, 76
Budynek mieszkalny ul. Krakowska 35:
przyłącz gazowy, przebudowa kotłowni węglowej na gazową, kocioł gazowy z podgrzewaczem 35kW i opomiarowaniem, nowa instalacja C.O. z grzejnikami, remont kominów z wkładami (do kotłowni), remont instalacji elektrycznej w kotłowni, ocieplenie ścian styropianem o gr. 10 cm.
Łączne nakłady : 915 158, 53 zł
Gimnazjum ul. Piłsudskiego 20:
wymiana instalacji C.O. z grzejnikami, montaż zestawu solarnego, remont kotłowni.
Łączne nakłady : 486.286,41 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Moniuszki 1:
demontaż starych kotłów C.O., montaż kotła gazowego 245kW oraz podgrzewacza CWU (wkłady do kominów), zestaw solarny, nowa instalacja C.O. z grzejnikami, nowa instalacja elektryczna w kotłowni (remont kotłowni), wymiana stolarki okiennej (140 m2) i drzwiowej (2m2).
Łączne nakłady : 882.604,40
Szkoła Podstawowa w Janowicach:
wymiana starej kotłowni bez automatyki na nową 160 kW, wymiana instalacji C.O. i grzejników, montaż zestawu solarnego z zasobnikami, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (14m2 + 2m2), remont instalacji elektrycznej w kotłowni.
Łączne nakłady 421.957,80
Szkoła Podstawowa w Byszycach:
wymiana kotła węglowego KZS-74kW na gazowy 90kW, montaż podgrzewacza CWU, montaż wkładu kominowego, montaż zestawu solarnego, wymiana instalacji C.O. z grzejnikami i zaworami, remont kotłowni, remont instalacji elektrycznej w kotłowni, wymiana stolarki okiennej (60m2) i drzwiowej (2m2)
Łączne nakłady : 393.020,47
Szkoła Podstawowa w Sygneczowie:
wymiana kotła na 65kW, wkład do komina, montaż zestawu solarnego i podgrzewacza CWU, wymiana instalacji C.O. i grzejników, remont instalacji C.O. i grzejników, remont instalacji elektrycznej w kotłowni, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (2m2)
Łączne nakłady : 298.476,70
Szkoła Podstawowa w Mietniowie:
wymiana instalacji C.O. i grzejników z zaworami, nowy podgrzewacz CWU, montaż zestawu solarnego, remont instalacji elektrycznej w kotłowni, remont kotłowni, wymiana stolarki drzwiowej do kotłowni (2m2).
Łączne nakłady : 289.738,23
Filia w Pawlikowicach:
wymiana instalacji C.O. i grzejników, montaż zestawu solarnego z zasobnikiem, remont instalacji elektrycznej w kotłowni, remont kotłowni, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Łączne nakłady : 127.567,52
Gimnazjum w Dobranowicach:
wymiana kotła na 160kW, montaż podgrzewacza CWU, montaż zestawu solarnego, wymiana instalacji C.O. z grzejnikami i zaworami, remont kotłowni, remont instalacji elektrycznej w kotłowni, wymiana stolarki okiennej (48 m2) i drzwiowej (2m2)
Łączne nakłady : 569 413, 98
Przedszkole Samorządowe nr 2:
montaż zestawu solarnego do podgrzewacza.
Łączne nakłady : 107.108,29
Dom Ludowy w Małej Wsi:
demontaż kotła węglowego z podajnikiem, montaż kotła gazowego 50kW, wewnętrzna instalacja gazowa, remont kotłowni, wymiana stolarki okiennej 4m2, ocieplenie stropodachu 350m2, docieplenie elewacji styropianem gr. 10cm (500m2), montaż zestawu solarnego.
Łączne nakłady : 363.352,23
Dom Ludowy w Pawlikowicach:
demontaż kotła węglowego, montaż kotła gazowego – dwufunkcyjnego, nowy komin spalinowy z wkładem, remont kotłowni, wymiana stolarki okiennej (9m2) i drzwiowej (12m2), ocieplenie stropu, wymiana instalacji C.O. z grzejnikami, ocieplenie budynku styropianem gr. 10cm. (320m2), montaż zestawu solarnego.
Łączne nakłady : 239.519.91
Szkoła Podstawowa w Raciborsku:
remont kotłowni, wymiana instalacji C.O., wymiana grzejników z zaworami, docieplenie poddasza (400m2) i elewacji (480m2), zestaw solarny.
Łączne nakłady : 296.264,16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 7 262 791, 90 zł
w tym:
DOFINANSOWANIE Z MRPO – 4 682 023, 43 zł
WKŁAD WŁASNY GMINY – 2 580 768, 47 zł